湘中幼儿师范高等专科学校2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分    

湘中幼儿师范高等专科学校2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

湘中幼儿师范高等专科学校是一所培养小学和幼儿教师的学校，兼有中小学教师的继续教育培训，教育行政干部的培训以及其他各类短期培训。

（二）机构设置

湘中幼儿师范高等专科学校由组织人事处，宣传统战部，纪检监察室，党政办公室，机关党委、教务处，学生处，计划财务处，后勤保卫处，资产处，招生就业处，科研处，思想政治部、重点项目部、信息技术中心、工会，团委，图书馆，教师发展中心，学前教育学院，小学教育学院，文学院，艺术学院，基础教育学院，理学院构成。

二、部门预算单位构成

湘中幼儿师范高等专科学校只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数10881.85万元，其中，一般公共预算拨款7774.85万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入3107万元。收入较去年增加1294.56万元，增长13.50%，原因是：纳入专户管理的非税收入增加，财政项目资金增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数10881.85万元，其中，教育9616.25万元，社会保障和就业600.85万元，卫生健康281.84万元，住房保障382.91万元。支出较去年增加1294.56万元，增长13.50%，原因是：学生人数增加，支出增大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出7774.85万元。基本支出：4639.85万元，其中：工资福利支出4433.23万元,商品和福利支出162.80万元,对个人和家庭补助支出43.82万元。项目支出：3135万元。其中：专项商品和服务支出1343.20万元，主要用于专用材料费、水电费等方面；资本性支出1700万元，主要用于智慧校园信息技术服务建设、仪器设备购置等方面；其他支出91.80万元，主要为国有资产有偿使用收入上缴财政部分。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为48.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.05万元），公务接待费15万元。

2021年“三公”经费预算较2020年增加8.05万元，主要是三台公务用车使用时间已久（分别购置时间为：2012年8月、2012年12月、2013年1月），油耗增加，修理费增加。本单位将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

    2021年一般性支出预算数为48.05万元，其中：公务接待费15万元，公务用车运行维护费33.05万元。

2021年一般性支出预算较2020年增加15.72万元，主要是单位人员增加，学生增加。本单位将按照中央、省和市委市政府要求要求，压减一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年湘中幼儿师范高等专科学校事业运行经费财政拨款预算162.80万元，比2020年预算增加3.77万元，上升2.37%,主要是工会会费和福利费增加

（二）政府性基金预算

2021年湘中幼儿师范高等专科学校没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年湘中幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，湘中幼儿师范高等专科学校共有公务用车5辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

 本单位2021年度部门整体支出和项目支出（重点项目）均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件）。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

????附件：2021年部门预算公开表--湘中幼儿师范高等专科学校

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

????????附件：1、公费生定向培养经费

??????????????2、生均拨款奖补资金

2021年湘中幼儿师范高等专科学校预算公开(1).rar