湘中幼儿师范高等专科学校2021年财政预算信息
目 录
第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表
第一部分
湘中幼儿师范高等专科学校2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职责职能
湘中幼儿师范高等专科学校是一所培养小学和幼儿教师的学校,兼有中小学教师的继续教育培训,教育行政干部的培训以及其他各类短期培训。
(二)机构设置
湘中幼儿师范高等专科学校由组织人事处,宣传统战部,纪检监察室,党政办公室,机关党委、教务处,学生处,计划财务处,后勤保卫处,资产处,招生就业处,科研处,思想政治部、重点项目部、信息技术中心、工会,团委,图书馆,教师发展中心,学前教育学院,小学教育学院,文学院,艺术学院,基础教育学院,理学院构成。
二、部门预算单位构成
湘中幼儿师范高等专科学校只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数10881.85万元,其中,一般公共预算拨款7774.85万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入3107万元。收入较去年增加1294.56万元,增长13.50%,原因是:纳入专户管理的非税收入增加,财政项目资金增加。
(二)支出预算:2021年年初预算数10881.85万元,其中,教育9616.25万元,社会保障和就业600.85万元,卫生健康281.84万元,住房保障382.91万元。支出较去年增加1294.56万元,增长13.50%,原因是:学生人数增加,支出增大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出7774.85万元。基本支出:4639.85万元,其中:工资福利支出4433.23万元,商品和福利支出162.80万元,对个人和家庭补助支出43.82万元。项目支出:3135万元。其中:专项商品和服务支出1343.20万元,主要用于专用材料费、水电费等方面;资本性支出1700万元,主要用于智慧校园信息技术服务建设、仪器设备购置等方面;其他支出91.80万元,主要为国有资产有偿使用收入上缴财政部分。
五、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为48.05万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费33.05万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费33.05万元),公务接待费15万元。
2021年“三公”经费预算较2020年增加8.05万元,主要是三台公务用车使用时间已久(分别购置时间为:2012年8月、2012年12月、2013年1月),油耗增加,修理费增加。本单位将按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、一般性支出预算
2021年一般性支出预算数为48.05万元,其中:公务接待费15万元,公务用车运行维护费33.05万元。
2021年一般性支出预算较2020年增加15.72万元,主要是单位人员增加,学生增加。本单位将按照中央、省和市委市政府要求要求,压减一般性支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费
2021年湘中幼儿师范高等专科学校事业运行经费财政拨款预算162.80万元,比2020年预算增加3.77万元,上升2.37%,主要是工会会费和福利费增加
(二)政府性基金预算
2021年湘中幼儿师范高等专科学校没有使用政府性基金拨款安排的预算。
(三)政府采购情况
2021年湘中幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2020年底,湘中幼儿师范高等专科学校共有公务用车5辆,200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。
(五)预算绩效目标设置情况
本单位2021年度部门整体支出和项目支出(重点项目)均实施了绩效目标管理,填报了预算绩效目标申报表(见附件)。
八、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2021年度部门预算报表
????附件:2021年部门预算公开表--湘中幼儿师范高等专科学校
第三部分、2021年度专项(项目)资金绩效目标申报表
????????附件:1、公费生定向培养经费
??????????????2、生均拨款奖补资金
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