湘中幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算说明
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湘中幼儿师范高等专科学校
2018年度部门决算
目? 录
第一部分? 湘中幼儿师范高等专科学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 湘中幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购表
第三部分 湘中幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分? 名称解释
第一部分? 湘中幼儿师范高等专科学校概况
一、部门职责
湘中幼儿师范高等专科学校是一所以培养学前教育与小学教育教师、社会艺术人才为主，教育行政干部培训及在职中小学教师继续教育培训为辅的大专学校。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘中幼儿师范高等专科学校内设机构包括：组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、党政办公室、教务处、学生工作处、财务装备处、后勤基建处、保卫处、招生就业处、科研处、工会、团委、图书馆、教师发展中心、学前教育系、小学教育系、语言文学系、艺术系、基础教育系、职成系。
（二）决算单位构成。湘中幼儿师范高等专科学校2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湘中幼儿师范高等专科学校本级。
第二部分?湘中幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算表（见附表）
第三部分? 湘中幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年收入10,022.28万元，其中一般公共预算拨款收入7,163.48万元。比上年增加0.00%，占本年总收入的71.48%。上级补助收入558万元，占本年总收入5.57%。事业收入2160.32万元，占本年总收入21.56%。 其他收入140.47万元，占本年总收入的1.40%。其增加（减少）的主要原因为：无，新增单位。
二、支出决算情况说明
本年支出合计9,993.79万元，其中：基本支出9,993.79万元，占本年总支出100%。 其增加（减少）的主要原因为：无，新增单位。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计9243.9万元，2018年度财政拨款收入7,163.48万元，上年结转和结余2,080.41元，财政拨款支出6,866.39万元，年末结转和结余2,377.51万元。与2017年相比，其中一般公共预算财政拨款为7,163.48万元，政府性基金为0.00万元，其增加（减少）的主要原因为：无，新增单位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6866.39万元，占本年支出合计的68.71%。与2017年度相比，其增加（减少）的主要原因为：无，新增单位。
（二）一般公共预算拨款收入总体情况
2018年度一般公共预算拨款收入7163.48万元，占本年收入合计的71.48%。与2017年度相比，其增加（减少）的主要原因为：无，新增单位。
（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出6866.39万元，主要用于以下方面：教育支出6864.39万元，占99.97%。科学技术支出2万元，占0.03%。其增加（减少）的主要原因为：无，新增单位。
（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为4,651.54万元，支出决算为6,866.39万元，支出决算大于年初预算的主要原因是人员增加、学生增加、奖助学金增加等。其中：工资福利支出增加549.96万元，商品和服务支出增加1256.10万元，对个人和家庭的补助增加139.80万元，债务利息及费用支出增加0.81万元，资本性支出增加268.18万元。
按经济分类：工资福利支出5006.29万元，商品和服务支出1405.34万元，对个人和家庭的补助185.77万元，其他资本性支出268.18万元，债务利息支出0.81万元，
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湘中幼儿师范高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,866.39万元。其中:
人员经费5,192.06万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,674.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为85.7万元，支出决算数为15.68万元,完成预算的18.3%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为14.56万元，占92.86%。公务用车购置数为0，,保有量为6.公务接待费决算数为1.12万元，占7.14%。公务接待23批次173人次。本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位没有政府性基金预算收入支出情况
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
九、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
湘中幼儿师范高等专科学校单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购计划采购总额648.56万元，其中：货物648.56万元；本年度政府采购实际采购总额405.93万元，其中：货物405.93万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
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